财务工作对财务人员的要求，会计是不是记账、输入数据、开开发票、报销费用和收付账款等等，财务人员需协助 建立财务成本控制体系，对成本和资金进行控制;进行的控制，下面是财务工作对财务人员的要求。
财务工作对财务人员的要求1
第一，要了解企业的业务状况。
财务数据的比较和分析很大程度上是对数据结构的分析，我们要先知道某个数据是由哪些因素驱动，才可能对它进行进一步的分析。
比如说销售额是销售价格乘以销量，要分析比较实际预算销售额的差异，就要知道两个方面：
一个方面是销售价格的变化原因是什么？比如说是有新产品上市或者是产品的销售结构发生变化等。
另一个方面，就是销量增减的原因，比如说企业打广告或者是阶段性的促销。
通过这两方面的分析，我们就可以找出销售额变化的原因。
找出数字的变化这很简单，困难的是如何找出数字背后真正的商业原因。
作为一名优秀的财务分析师，真正要了解所在企业的业务状况，才能够分析出这些数据变化背后的原因。
第二，要对周围发生的事情有很高的敏感度。
财务人员应该要眼观六路、耳听八方，时刻注意周围环境的变化，并且把这些变化与财务报表上数据的变化关联起来，这样就有助于财务分析的人找出数据的关系趋势或者是规律。
财务分析人员通常要通过自己的观察，再根据报表数据的相关联，才能了解这些变量变化的规律。
既可以帮助管理层的分析业务作出决策，也可以为今后的预算提供依据。
这种分析有时候实验性很强，既需要分析人员对数据有很好的判断力和敏感度，又需要不厌其烦地反复推算，找出数据之间的本质规律。
财务人员通过长期的工作训练，对很多数字的大小以及它们相互之间的规律会有一种特殊的感觉。
有时候不需要很详细的计算，也不需要借助计算器，就一眼就可以看出这个报表里面出现的问题。
对数字的敏感度，需要真正在实践当中训练，很难用很多的理论去说明
第三，要保有好奇心。
第一，财务人员要了解企业的业务状况。
我一直跟我的员工强调：你们要有好奇心，想办法在数据当中寻找自己想要的答案，要勇于探索和发现。
财务人员平时要注意观察，关注企业的一些变化和发展，比如说企业战略上面的变化、重大的人事变更、营销策略的转变以及新产品的研发上市等。
遇到问题不要自己去瞎编或者主观臆断，一定要跟相关部门多去沟通，从他们那里得到数据变化的解释。
财务分析人员平时主动跟生产、营运、市场等部门的人员多做一些交流，从中可以获取一些有用的信息，说不定等到我们做财务分析的时候，这些相关的一些信息就会用上了，要做有心人！
第四，要刨根问底。
刨根问底和好奇心不太一样，好奇心是我们发现周围的变化，而刨根问底是当我们知道有一些事情发生变化或者是有一些数据在变化的时候，我们不那么容易被说服。
举个例子，我们做分析报告的时候碰到数据的变化，我们要找出其中原因，就找相关的业务部门的主管询问，但是对方未必了解我们的真实用意，或者说由于他们是非财务人员，所以他们看问题的角度和我们不太一样。
所以，我们跑去问他们问题之前，我们必须自己先深入研究数据的前因后果，同时做好心理准备，试想一下他们可能会怎样回答我们的问题，我们要怎么样进一步去追问，然后得到最终的答案。
第五，要学会融会贯通和逻辑推理。
要把一些单独的事件连起来看，并且要把控全局，这样才找出事情背后隐藏的东西，因为一些报表上的数据是可以相互印证的。
比如说企业的客服部门每个月都会抽样调查客户的满意度，当某个产品质量和售后服务的客户满意度下降的时候，该产品的销售额往往也会下降，退货率会增加，已售出商品的报修率会增加，维修的成本也会增加。
如果是某个供应商供应的零件有问题，那么原材料的损耗报废也会增加，同时该原材料如果要退回去的话，可能还会有相应的检测整理、仓储运输的费用出现，这可谓是“牵一发动全身”。
所以，这也就是我们通常所说的，做分析要有一个企业整体的概念。而不是仅仅只看一方面的数据，你也应该要关注和它相关联的其他财务，甚至非财务数据的变化。
第六点，要精确而简练。
也就是说我们写出来的有价值的财务分析报告，不在于长而在于精，精确而切中要害的报告才是好的。
有些文字可以用数据表格或者图形来代替，就不要用太多的文字去堆砌报告。另外，不要用太多华丽的文字或者是带有感情色彩的描述，只要客观地反映事实就可以了！
另外，还要注意写分析报告的时候，尽量使用通用的词汇，而不要用太多会计的专业词汇或者是缩略语。如果涉及到会计专业词汇，最好在旁边做解释。
因为我们做报告的最终的目的是要让阅读者能够看懂我们的报告，如果阅读者无法看懂我们的报告，报告就失去了意义。
财务工作对财务人员的要求2
财务人员基本要求
一、有序整理会计凭证
财务的记账过程，就是一个对单据进行整理、归纳、分类、定性的过程。每一笔经济业务的发生，在财务上反映为单据的书面记载。单据的填写和单位的各个部门有关，财务部门需要根据单位制定的财务制度，对单据的使用、填开等做出详尽的要求。而对单据的整理等工作，则是财务人员必须谙熟的基本功之一。
1、 会计凭证的分类
会计凭证主要分为原始凭证和记账凭证，常用原始凭证有因具体业务发生所开具或收到的发票、各单位自制的入(出)库单、工资表以及印制填写的费用报销单、支出凭单、借款单等。记账凭证是根据审核无误的原始凭证或汇总原始凭证，按照经济业务的内容加以归类并确定会计分录而填制的凭证。
2、 原始凭证的粘贴要求
财务部负责人应制定并规范单位财务制度，事先派专业人员指导各部门对各类票据正确填开。原始票据的粘贴是一项日常化的工作，所有票据一般使用液体胶水粘牢左方的票头，把发票纸张大小相同、票面金额相同的粘在一起，多张纸张小的'先粘贴到印制的报销单据粘贴单上，从右至左，两张票据不完全重合，便于翻找核对金额。
3、 记账凭证的整理要求
一笔款项在支付或一项经济业务发生后，票据传递到财务记账人员手中，出纳据以记账并做到日清月结，负责编制记账凭证的财务人员检查单据是否保持完好、整齐，对经济业务性质相同的归放在一张记账凭证里，并予以编号。
每个单位从管理角度出发，在核算各项支出时一般会分部门核算，在填制记账凭证前，可以将同一部门的相关单据搁放在一起，简化工作量。
记账凭证编制完成后，负责凭证审核岗位的财务人员对每张凭证逐一审核。记账凭证的打印一般在凭证审核完成之后，连续打印，使用专用配套纸张。打印后与对应的原始凭证粘贴在一起，注意一般是将左上角粘牢即可，不必将纸张左侧全部粘紧，对于原始凭证较多的，可以不进行粘贴，折叠整齐，顺序放置，然后用回形针别紧，装订时再一并装订。
二、熟练操作应用计算机
当前，随着计算机运用的普及发展，会计电算化的推行，一些传统的计算工具已逐步被淘汰，计算机已广泛运用在财务工作的、各个环节。因此，办公软件特别是财务软件的熟练操作，是财务人员应掌握的基本功之二。
(一) 、办公软件是财务人员需要掌握的基本技能。
在实务操作中，Word 、Excel 、PowerPoint成为工作的主要手段，Word 是使用最多的字处理软件，满足对各种文档的处理要求。Excel电子表格发挥着极大的计算、排序、汇总等功能，给会计的核算职能带来极大方便。利用PowerPoint可以创建展示演示文稿。
(二)、财务软件是财务人员重要的工作工具。
财务软件不仅提高了财务人员账务处理速度，优化了工作质量，同时还满足信息使用者查询、输出等需求，其信息量的扩充也是不可比拟的。财务软件的操作将计算机知识和财务专业知识融合在一起，财务人员必须了解和掌握财务软件，熟悉总账管理、库存管理、往来款管理、报表、固定资产管理等各个模块的具体操作。
1、总账管理
总账管理适应于进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
(1)、在开始使用总账系统前，先进行初始设置，包括会计科目、外币设置、期初余额、凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案、自定义等，根据经济业务内容编制录入记账凭证，单位财务主管或指定人员进行审核凭证，月末记账，系统自动完成期间损益结转等业务。
(2)、个人往来主要进行个人借款、还款管理工作，通过个人借款明细账及时了解个人借款情况，实施控制与清欠。
(3)、部门核算做到会计业务以部门为单位归集，通过各部门费用收支情况，及时控制各部门费用的支出，财务人员应进行部门收支分析，为部门考核提供依据。
(4)、项目核算可以反映出现金流量的走势，也是月末生成现金流量表的数据来源。
(5)、出纳管理详细核算货币资金账务情况，为出纳人员提供了一个办公环境，完成银行日记账、现金日记账，提供银行对账单的录入、查询等功能。
2、库存管理
库存管理适应于对库存商品、原材料等进行供销存核算与管理。许多企业如商品零售业、制造业存货的数量与品种繁多，对存货实行严谨科学的管理是财务部门和仓库部门的重要工作目标，一方面对实物进行分类管理，另一方面建立完整的供销存管理体系，从账面上进行核算、控制、监督，为实现账实相符提供可信的依据。当发生存货的购入、领出、调拨、报废、赠予等业务时，按原始入库单、出库单等记载的名称、数量、单价等信息录入到库存模块中，该模块也具有强大的计算、查询等功能，提供存货的进销存完整信息。
依实际情况的不同，有的单位对于库存管理不是由财务软件来实现，而是采用符合单位管理需要的其他管理软件、ERP系统来完成，其职能和财务软件是一致的。
3、往来款管理
往来款管理适应于对与本公司有经济活动业务关系的客户和供应商之间的往来款项，主要通过预付账款、应付账款、其他应付款等会计科目来核算。初始设置时，将此类科目设置为客户或供应商往来辅助核算，建立客户及供应商档案，每笔往来业务发生时，录入相应的辅助核算内容，在实际工作中还应定期与往来单位核对账目，及时核实往来款项的最新情况。
4、报表管理
报表管理和上述的总账管理相辅相成，总账系统提供财务数据生成财务报表。月末，完成凭证记账、损益类结转的月末处理后，进入报表管理系统，打开报表表格，进行数据关键字录入，系统经过数据计算整理完毕即生成基本财务报表。注意报表需要在计算机硬盘形成电子表格，打开报表管理系统中查找出对应的路径
5、固定资产管理
固定资产管理进行固定资产净值、累计折旧等数据的核算与管理，反映固定资产增减、原值变化、使用部门变化等。系统启用前，对资产类别、增减方式、使用状况、折旧方法等进行初始设置。购置固定资产时，以每一项资产名称录入固定资产卡片，详细录入其类别、名称型号、原值、使用部门、折旧年限等信息，这一步骤的作用非常重要，它是这一模块的数据来源和基础，录入的原始卡片应准确无误。系统具有自动计提折旧的功能，生成折旧分配凭证，它可以通过记账凭证的形式传输到总账系统。
三、做帐踏实及时
做账，通俗的说，就是把发生的经济业务记录下来，会计电算化的做账过程，即为录入记账凭证的过程。在实行计算机处理账务后，记账凭证成为电子账薄的来源和生成账薄的依据。
在实务操作时，财务人员直接在计算机上使用财务软件，填制记账凭证的基点是根据审核无误的原始凭证，每一张原始凭证应该做到手续完备，内容真实，数字准确，财务人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充。
记账凭证是总账系统的起点，也是所有查询数据的最主要的一个来源。
财务工作对财务人员的要求3
财务人员岗位职责1
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务
2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报
3、银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核
4、协助财会文件的准备、归档和保管,开具发票
5、负责与银行、税务等部門联系 ,季度,年度报税 ,年终汇算清缴等等、、、
6、能及时完成公司交待的各项事宜及公司内之相关单位与人员之联系相动事宜。
财务人员岗位职责2
1、 登记现金及银行存款日记账，并办理现金收付和银行结算业务;
2、 应收应付账款的整理，开票、收款、寄送合同等操作;
3、 积极配合银行做好对账、报账工作， 做好各种账务处理。
4、 按照国家会计制度的规定记帐、结账，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结;
5、 负责办理公司大额资金收支结算业务工作和员工每月薪资及报销的发放;
6、 对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行统计与分析;
7、 收集企业优惠政策及节税解决方案，并提出降低成本的控制措施和建议;
8、 依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
财务人员岗位职责3
1、负责平时成本核发及工单结案
2、月底结账相关工作及报表
3、领导安排的其他工作
4、具有良好的会计道德，工作认真负责，积极上进。
